|
Zmluva |
Poistenie Zmluva NN00 36112101BSS102
|
Zmluva medzi NN a ZS s MS doplnkové dôchodkové poistenie
|
|
s DPH |
|
|
26.10.2023 |
NN Tatry Sympatia dds., a..s. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
178/2024
|
Faktúra za mapy VKÚ
|
582,48 |
s DPH |
24763
|
|
29.10.2024 |
VKÚ Harmanec, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
29.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
189/2024
|
Faktúra za prenájom zariadenia a fotokópie
|
116,40 |
s DPH |
9132401948
|
|
11.11.2024 |
CBC Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
11.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
188/2024
|
Faktúra za telefon
|
73,88 |
s DPH |
8359224328
|
|
11.11.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
11.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
187/2024
|
Faktúra za EE - vyúčt.10/24
|
54,98 |
s DPH |
4919662045
|
|
08.11.2024 |
SSE, a.s. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
11.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
186/2024
|
Faktúra za EE - vyúčt.10/24
|
58,49 |
s DPH |
4919661045
|
|
11.11.2024 |
SSE, a.s. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
11.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
185/2024
|
Faktúra za telefón
|
35,20 |
s DPH |
8359525372
|
|
11.11.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
11.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
184/2024
|
Faktúra za spotrebu vody
|
112,78 |
s DPH |
8431048649
|
|
08.11.2024 |
Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
11.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
183/2024
|
Faktúra za hygienické potreby
|
309,14 |
s DPH |
24021659
|
|
08.11.2024 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
11.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
182/2024
|
Faktúra za čistiace potreby
|
164,83 |
s DPH |
122024
|
|
29.10.2024 |
MEVA Tvrdošovce s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
29.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
181/2024
|
Faktúra za kanc.potreby
|
58,76 |
s DPH |
112024
|
|
29.10.2024 |
MEVA Tvrdošovce s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
29.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
180/2024
|
Faktúra za spotrebný materiál
|
82,62 |
s DPH |
102024
|
|
29.10.2024 |
MEVA Tvrdošovce s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
29.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
179/2024
|
Faktúra za učebné pomôcky
|
107,50 |
s DPH |
5726451851
|
|
29.10.2024 |
Gorila.sk |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
29.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
177/2024
|
Faktúra za stolárske práce
|
260,00 |
s DPH |
28102024
|
|
21.10.2024 |
Stolárstvo - Róbert Szabó |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
29.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
191/2024
|
Faktúra za gastronádoby
|
228,36 |
s DPH |
241667
|
|
11.11.2024 |
B.I.B. eurotechnika, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
11.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
176/2024
|
Faktúra za aktualizáciu sofvéru
|
118,80 |
s DPH |
5590045124
|
|
18.10.2024 |
IVES Košice |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
21.10.2024 |
27.10.2024 |
|
|
Faktúra |
175/2024
|
Faktúra za čistiace potreby
|
14,42 |
s DPH |
7322124
|
|
18.10.2024 |
COOP Jednota, spotr.družstvo |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
21.10.2024 |
27.10.2024 |
|
|
Faktúra |
174/2024
|
Faktúra za prenájom rohoží
|
89,90 |
s DPH |
2604248
|
|
11.10.2024 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
14.10.2024 |
27.10.2024 |
|
|
Faktúra |
173/2024
|
Faktúra za odber kuchyn.odpadu
|
48,00 |
s DPH |
2024324
|
|
11.10.2024 |
ecol Trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
14.10.2024 |
27.10.2024 |
|
|
Faktúra |
172/2024
|
Faktúra za prenájom zariadenia a fotokópie
|
104,38 |
s DPH |
9132401766
|
|
11.10.2024 |
CBC Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
14.10.2024 |
27.10.2024 |