|
Zmluva |
Poistenie Zmluva NN00 36112101BSS102
|
Zmluva medzi NN a ZS s MS doplnkové dôchodkové poistenie
|
|
s DPH |
|
|
26.10.2023 |
NN Tatry Sympatia dds., a..s. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
74/2025
|
Faktúra za spotrebu vody
|
117,16 |
s DPH |
8531020057
|
|
08.05.2025 |
Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
68/2025
|
Faktúra za poplatok kval. mand.certifikát
|
29,52 |
s DPH |
25000217
|
|
11.04.2025 |
D.Trust Certifikačná Autorita |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
11.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
69/2025
|
Faktúra za publikáciu "online knižnica"
|
152,00 |
s DPH |
25950733
|
|
11.04.2025 |
Verlag Dashofer, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
23.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
70/2025
|
Faktúra za čistiace potreby
|
316,87 |
s DPH |
25007458
|
|
25.04.2025 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
28.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
71/2025
|
Faktúra za opravu PC
|
96,00 |
s DPH |
12500011
|
|
25.04.2025 |
WIFI-NET Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
28.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
72/2025
|
Faktúra za mapy VKÚ
|
398,03 |
s DPH |
2504042
|
|
25.04.2025 |
VKÚ Harmanec, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
28.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
73/2025
|
Faktúra za opravu kamer. systému
|
137,00 |
s DPH |
12500012
|
|
06.05.2025 |
WIFI-NET Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
07.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
75/2025
|
Faktúra za prenájom rohoží
|
83,10 |
s DPH |
26756416
|
|
10.05.2025 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
66/2025
|
Faktúra za prenájom rohoží
|
83,10 |
s DPH |
2666106
|
|
11.04.2025 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
15.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
76/2025
|
Faktúra za telefón
|
62,40 |
s DPH |
8368777167
|
|
10.05.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
77/2025
|
Faktúra za publikáciu "Legislatíva pre školy"
|
50,00 |
s DPH |
202506418
|
|
10.05.2025 |
RAABE, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
78/2025
|
Faktúra za kanc.potreby
|
19,29 |
s DPH |
2245003365
|
|
10.05.2025 |
METRO Cash & Carry SR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
79/2025
|
Faktúra za čistiace potreby
|
116,53 |
s DPH |
2245003367
|
|
10.05.2025 |
METRO Cash & Carry SR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
80/2025
|
Faktúra za prenájom zariadenia a fotokópie
|
111,28 |
s DPH |
9132500826
|
|
10.05.2025 |
CBC Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
81/2025
|
Faktúra za čistiace potreby
|
570,11 |
s DPH |
20252281
|
|
10.05.2025 |
CBC Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
82/2025
|
Faktúra za telefón
|
36,06 |
s DPH |
8369078538
|
|
15.05.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
20.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
67/2025
|
Faktúra za údržbu sofvéru
|
11,23 |
s DPH |
8422500178
|
|
11.04.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
15.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
65/2025
|
Faktúra za služby technika BOZP
|
108,00 |
s DPH |
25013
|
|
11.04.2025 |
Haskont - Alexandra Vinczeová |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
15.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
84/2025
|
Faktúra za čistiace potreby
|
11,44 |
s DPH |
2242003823
|
|
15.05.2025 |
METRO Cash & Carry SR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
20.05.2025 |
30.05.2025 |