|
Faktúra |
20250013
|
Faktúra za zeleninu - ovocie
|
107,98 |
s DPH |
022025
|
02202520250013
|
08.01.2025 |
Alexander Takács Vlčany |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice Šj ZŠ |
Iveta Mitlíková |
vedúca Školskej jedálne |
20.01.2025 |
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2246000249
|
faktúra za tovar
|
580,05 |
s DPH |
012025
|
2246000249
|
07.01.2025 |
Metro Cash &Carry SR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice Šj ZŠ |
Iveta Mitlíková |
vedúca Školskej jedálne |
20.01.2025 |
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
251100015
|
faktúra za mäso
|
197,43 |
s DPH |
032025
|
251100015
|
08.01.2025 |
ING. JÚLIUS BEKE KOMÁRNO |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice Šj ZŠ |
Iveta Mitlíková |
vedúca Školskej jedálne |
20.01.2025 |
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250043
|
Faktúra za zeleninu - ovocie
|
206,40 |
s DPH |
042025
|
20250043
|
13.01.2025 |
Alexander Takács Vlčany |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice Šj ZŠ |
Iveta Mitlíková |
vedúca Školskej jedálne |
20.01.2025 |
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250043
|
Faktúra za zeleninu - ovocie
|
206,40 |
s DPH |
042025
|
20250043
|
13.01.2025 |
Alexander Takács Vlčany |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice Šj ZŠ |
Iveta Mitlíková |
vedúca Školskej jedálne |
20.01.2025 |
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
136/2024
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
|
Košice |
s DPH |
61,20
|
2420509
|
02.09.2024 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
11.09.2024 |
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
167/2025
|
Faktúra za služby technika BOZP
|
113,80 |
s DPH |
25151
|
|
09.10.2025 |
Haskont - Alexandra Vinczeová |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
10.10.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
116/2025
|
Faktúra za spotrebu vody
|
98,41 |
s DPH |
8531033772
|
|
10.07.2025 |
Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
14.07.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
109/2025
|
Faktúra za učebné pomôcky
|
885,66 |
s DPH |
25040941
|
|
01.07.2025 |
preškoly.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
07.07.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
110/2025
|
Faktúra za aktualizáciu softvéru - VEMA
|
11,37 |
s DPH |
8422500900
|
|
04.07.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
07.07.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
111/2025
|
Faktúra za služby technika BOZP
|
108,00 |
s DPH |
25120
|
|
04.07.2025 |
Haskont - Alexandra Vinczeová |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
07.07.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
112/2025
|
Faktúra za telefón
|
62,40 |
s DPH |
8371972884
|
|
07.07.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
07.07.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
113/2025
|
Faktúra za stočné
|
32,60 |
s DPH |
4250000469
|
|
07.07.2025 |
RVS GROUP Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
07.07.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
114/2025
|
Faktúra za stočné
|
45,63 |
s DPH |
4250000470
|
|
07.07.2025 |
RVS GROUP Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
07.07.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
115/2025
|
Faktúra za dodané tlačivá
|
272,42 |
s DPH |
1252205142
|
|
07.07.2025 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
14.07.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
117/2025
|
Faktúra za školenie - osob.údaj
|
43,05 |
s DPH |
250911
|
|
10.07.2025 |
ITAK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
14.07.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
107/2025
|
Faktúra za čistiace potreby
|
12,99 |
s DPH |
3022125
|
|
24.06.2025 |
COOP Jednota, spotr.družstvo |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
30.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
118/2025
|
Faktúra za telefón
|
36,06 |
s DPH |
8372270315
|
|
10.07.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
14.07.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
119/2025
|
Faktúra za odber kuchynského odpadu
|
147,60 |
s DPH |
2025241
|
|
13.07.2025 |
ecol Trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
14.07.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
120/2025
|
Faktúra za prenájom zariadenia a fotokópie
|
89,61 |
s DPH |
9132501205
|
|
13.07.2025 |
CBC Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
14.07.2025 |
15.07.2025 |