|
Faktúra |
72/2025
|
Faktúra za mapy VKÚ
|
398,03 |
s DPH |
2504042
|
|
25.04.2025 |
VKÚ Harmanec, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
28.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
71/2025
|
Faktúra za opravu PC
|
96,00 |
s DPH |
12500011
|
|
25.04.2025 |
WIFI-NET Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
28.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
70/2025
|
Faktúra za čistiace potreby
|
316,87 |
s DPH |
25007458
|
|
25.04.2025 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
28.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
65/2025
|
Faktúra za služby technika BOZP
|
108,00 |
s DPH |
25013
|
|
11.04.2025 |
Haskont - Alexandra Vinczeová |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
15.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
62/2025
|
Faktúra za spotrebu vody
|
129,65 |
s DPH |
85310114000
|
|
11.04.2025 |
Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
14.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
63/2025
|
Faktúra za prenájom zariadenia a fotokópie
|
96,07 |
s DPH |
9132500639
|
|
11.04.2025 |
CBC Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
14.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
64/2025
|
Faktúra za odbornú prehliadku plyn.spotrebičov
|
307,00 |
s DPH |
152025
|
|
11.04.2025 |
Servis a revízie s.r.o,. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
14.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
61/2025
|
Faktúra za EE - vyúčt.3/25
|
274,49 |
s DPH |
2025001794
|
|
11.04.2025 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
14.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
66/2025
|
Faktúra za prenájom rohoží
|
83,10 |
s DPH |
2666106
|
|
11.04.2025 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
15.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
67/2025
|
Faktúra za údržbu sofvéru
|
11,23 |
s DPH |
8422500178
|
|
11.04.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
15.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
68/2025
|
Faktúra za poplatok kval. mand.certifikát
|
29,52 |
s DPH |
25000217
|
|
11.04.2025 |
D.Trust Certifikačná Autorita |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
11.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
69/2025
|
Faktúra za publikáciu "online knižnica"
|
152,00 |
s DPH |
25950733
|
|
11.04.2025 |
Verlag Dashofer, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
23.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
60/2025
|
Faktúra za kominárske práce
|
60,00 |
s DPH |
92025
|
|
09.04.2025 |
EL-Kominárstvo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
14.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
59/2025
|
Faktúra za telefón
|
62,40 |
s DPH |
8367190356
|
|
09.04.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
14.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
58/2025
|
Faktúra za telefon
|
36,06 |
s DPH |
8367488427
|
|
09.04.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
14.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
56/2025
|
Faktúra za publikáciu "Nové paragrafy v MS"
|
46,20 |
s DPH |
202504728
|
|
08.04.2025 |
RAABE, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
14.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
57/2025
|
Faktúra za tlač poštových poukážok
|
74,42 |
s DPH |
9001772735
|
|
08.04.2025 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
08.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
55/2025
|
Faktúra za čistiace potreby
|
73,74 |
s DPH |
2244002419
|
|
02.04.2025 |
METRO Cash & Carry SR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
14.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
52/2025
|
Faktúra za prenájom zariadenia a fotokópie
|
95,79 |
s DPH |
9132500488
|
|
15.03.2025 |
CBC Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
26.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
48/2025
|
Faktúra za kanc.potreby
|
36,50 |
s DPH |
22025
|
|
12.03.2025 |
MEVA Tvrdošovce s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
12.03.2025 |
28.03.2025 |