|
Faktúra |
91/2025
|
Faktúra za stočné
|
32,60 |
s DPH |
4250000405
|
|
02.06.2025 |
RVS GROUP Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
02.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
89/2025
|
Faktúra za stočné
|
45,63 |
s DPH |
4250000393
|
|
02.06.2025 |
RVS GROUP Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
02.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
90/2025
|
Faktúra za stočné
|
32,60 |
s DPH |
4250000306
|
|
02.06.2025 |
RVS GROUP Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
02.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
41/2025
|
Faktúra za stočné
|
32,60 |
s DPH |
4250000130
|
|
04.03.2025 |
RVS GROUP Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
05.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
42/2025
|
Faktúra za stočné
|
45,63 |
s DPH |
4250000118
|
|
04.03.2025 |
RVS GROUP Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
04.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
37/2025
|
Faktúra za stočné
|
45,63 |
s DPH |
4250000077
|
|
12.02.2025 |
RVS GROUP Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
12.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
112024
|
faktúra za tovar
|
376,21 |
s DPH |
322124
|
|
19.01.2024 |
Coop Jednota Galanta spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice Šj ZŠ |
Iveta Mitlíkova vedúca ŠJ ZŠ |
vedúca Školskej jedálne |
23.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1/2024
|
Faktúra za školenie
|
55,00 |
s DPH |
3020240060
|
|
12.01.2024 |
FAMER Eko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
12.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
26/2025
|
Faktúra za predplatné online Smernice
|
98,00 |
s DPH |
2599950246
|
|
03.02.2025 |
Verlag Dashofer, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
04.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
131/2024
|
Faktúra za kanc.potreby
|
141,17 |
s DPH |
2420007623
|
|
20.08.2024 |
PAPERMAX, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
21.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
122024
|
faktúra za tovar MASO
|
157,97 |
s DPH |
241100206
|
|
22.01.0204 |
ING. JÚLIUS BEKE KOMÁRNO |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice Šj ZŠ |
Iveta Mitlíkova vedúca ŠJ ZŠ |
vedúca Školskej jedálne |
23.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
134/2024
|
Faktúra za aktualizáciu programu ŠJ
|
147,60 |
s DPH |
2409001053
|
|
02.09.2024 |
SOFT-GL s.r.o |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
03.09.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
147/2024
|
Faktúra za knihu - Spotrebné normy ŠJ
|
101,20 |
s DPH |
2409000861
|
|
12.09.2024 |
ArtEdu spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
16.09.2024 |
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
042024
|
faktúra za tovar
|
970,51 |
s DPH |
23240075
|
|
10.01.2024 |
Grandfood Rišňovce |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice Šj ZŠ |
Iveta Mitlíkova vedúca ŠJ ZŠ |
vedúca Školskej jedálne |
12.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
27/2025
|
Faktúra za čistiace potreby
|
74,96 |
s DPH |
2246001764
|
|
04.02.2025 |
Metro Cash &Carry SR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
04.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
28/2025
|
Faktúra za kanc.potreby
|
170,31 |
s DPH |
2246001763
|
|
04.02.2025 |
METRO Cash & Carry SR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
04.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
79/2025
|
Faktúra za čistiace potreby
|
116,53 |
s DPH |
2245003367
|
|
10.05.2025 |
METRO Cash & Carry SR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
78/2025
|
Faktúra za kanc.potreby
|
19,29 |
s DPH |
2245003365
|
|
10.05.2025 |
METRO Cash & Carry SR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
205/2024
|
Faktúra za čistiace potreby
|
150,17 |
s DPH |
2244011232
|
|
20.11.2024 |
METRO Cash & Carry SR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
25.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
102/2025
|
Faktúra za čist.potreby
|
50,54 |
s DPH |
2244004408
|
|
12.06.2025 |
METRO Cash & Carry SR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
16.06.2025 |
30.06.2025 |