|
Faktúra |
94/2026
|
Faktúra za sprievodcu ŠkVP
|
15,00 |
s DPH |
202610881
|
|
28.06.2026 |
Jacková Ivana |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
29.06.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
93/2026
|
Faktúra za ročný poplatok domény
|
149,00 |
s DPH |
12600011
|
|
28.06.2026 |
WIFI-NET Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
29.06.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
92/2026
|
Faktúra za stočné-vyúčt.
|
375,05 |
s DPH |
2400001616
|
|
22.06.2026 |
RVS GROUP Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
22.06.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
91/2026
|
Faktúra za prenájom rohoží
|
86,64 |
s DPH |
2826863
|
|
22.06.2026 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
22.06.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
90/2026
|
Faktúra za tlačivá
|
447,54 |
s DPH |
2262203181
|
|
22.06.2026 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
22.06.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
88/2026
|
Faktúra za EE - vyúčt.5/26
|
157,06 |
s DPH |
2026006786
|
|
12.06.2026 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
16.06.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
89/2026
|
Faktúra za čistiace potreby
|
690,58 |
s DPH |
20262808
|
|
12.06.2026 |
CleansBerg Kft. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
12.06.2026 |
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
83/2026
|
Faktúra za spotrebu vody
|
130,95 |
s DPH |
8631039487
|
|
08.06.2026 |
Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
11.06.2026 |
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
81/2026
|
Faktúra za telefon
|
63,87 |
s DPH |
8389325640
|
|
05.06.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
11.06.2026 |
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
82/2026
|
Faktúra za čistiace potreby
|
7,55 |
s DPH |
4422126
|
|
05.06.2026 |
Coop Jednota Galanta spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
11.06.2026 |
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
86/2026
|
587,00
|
Faktúrazaročnýserviskotlov |
s DPH |
222026
|
|
10.06.2026 |
Servis a revízie s.r.o,. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
11.06.2026 |
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
84/2026
|
Faktúra za aSc Agendu
|
560,00 |
s DPH |
9126005175
|
|
09.06.2026 |
ASC Software |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
11.06.2026 |
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
85/2026
|
Faktúra za prenájom zariadenia a fotokópie
|
118,03 |
s DPH |
9132600581
|
|
09.06.2026 |
CBC Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
11.06.2026 |
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
87/2026
|
Faktúra za telefon
|
35,06 |
s DPH |
8389612305
|
|
10.06.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
10.06.2026 |
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
80/2026
|
Faktúra za správu servera
|
170,00 |
s DPH |
12600009
|
|
05.06.2026 |
WIFI-NET Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
09.06.2026 |
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
79/2026
|
Faktúra za čistiace potreby
|
295,16 |
s DPH |
26009227
|
|
22.05.2026 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
25.05.2026 |
31.05.2026 |
|
|
Faktúra |
78/2026
|
Faktúra za prenájom rohoží
|
86,64 |
s DPH |
2816746
|
|
22.05.2026 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
25.05.2026 |
31.05.2026 |
|
|
Faktúra |
74/2026
|
Faktúra za službu
|
36,00 |
s DPH |
202600078
|
|
14.05.2026 |
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
20.05.2026 |
31.05.2026 |
|
|
Faktúra |
73/2026
|
Faktúra za telefón
|
35,06 |
s DPH |
8388055779
|
|
12.05.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
20.05.2026 |
31.05.2026 |
|
|
Faktúra |
75/2026
|
Faktúra za čistiace potreby
|
89,20 |
s DPH |
2243005287
|
|
20.05.2026 |
Metro Cash &Carry SR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
20.05.2026 |
31.05.2026 |