|
Faktúra |
107/2025
|
Faktúra za čistiace potreby
|
12,99 |
s DPH |
3022125
|
|
24.06.2025 |
COOP Jednota, spotr.družstvo |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
30.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
108/2025
|
Faktúra za prenájom rohoží
|
83,10 |
s DPH |
2696703
|
|
01.07.2025 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
04.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
109/2025
|
Faktúra za učebné pomôcky
|
885,66 |
s DPH |
25040941
|
|
01.07.2025 |
preškoly.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
07.07.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
110/2025
|
Faktúra za aktualizáciu softvéru - VEMA
|
11,37 |
s DPH |
8422500900
|
|
04.07.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
07.07.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
111/2025
|
Faktúra za služby technika BOZP
|
108,00 |
s DPH |
25120
|
|
04.07.2025 |
Haskont - Alexandra Vinczeová |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
07.07.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
112/2025
|
Faktúra za telefón
|
62,40 |
s DPH |
8371972884
|
|
07.07.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
07.07.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
114/2025
|
Faktúra za stočné
|
45,63 |
s DPH |
4250000470
|
|
07.07.2025 |
RVS GROUP Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
07.07.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
73/2025
|
Faktúra za opravu kamer. systému
|
137,00 |
s DPH |
12500012
|
|
06.05.2025 |
WIFI-NET Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
07.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
93/2025
|
Faktúra za dodané tlačivá
|
117,40 |
s DPH |
1252202883
|
|
02.06.2025 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
09.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
43/2025
|
Faktúra za kanc.potreby
|
36,99 |
s DPH |
2242000966
|
|
04.03.2025 |
METRO Cash & Carry SR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
04.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
36/2025
|
Faktúra za učebné pomôcky
|
60,00 |
s DPH |
25011446
|
|
12.02.2025 |
preškoly.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
18.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
37/2025
|
Faktúra za stočné
|
45,63 |
s DPH |
4250000077
|
|
12.02.2025 |
RVS GROUP Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
12.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
38/2025
|
Faktúra za čistiace potreby
|
85,39 |
s DPH |
2242000968
|
|
12.02.2025 |
METRO Cash & Carry SR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
18.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
39/2025
|
Faktúra za opravu PC
|
128,00 |
s DPH |
12500009
|
|
17.02.2025 |
WIFI-NET Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
18.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
40/2025
|
Faktúra za prenájom zariadenia a fotokópie
|
107,82 |
s DPH |
9132500262
|
|
17.02.2025 |
CBC Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
18.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
41/2025
|
Faktúra za stočné
|
32,60 |
s DPH |
4250000130
|
|
04.03.2025 |
RVS GROUP Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
05.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
42/2025
|
Faktúra za stočné
|
45,63 |
s DPH |
4250000118
|
|
04.03.2025 |
RVS GROUP Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
04.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
44/2025
|
Faktúra za prenájom rohoží
|
83,10 |
s DPH |
2655783
|
|
04.03.2025 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
12.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
34/2025
|
Faktúra za spotrebu vody
|
79,67 |
s DPH |
8531003316
|
|
08.02.2025 |
Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
18.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
45/2025
|
Faktúra za spotrebu vody
|
103,10 |
s DPH |
8531007326
|
|
12.03.2025 |
Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
12.03.2025 |
28.03.2025 |