|
Faktúra |
26/2025
|
Faktúra za predplatné online Smernice
|
98,00 |
s DPH |
2599950246
|
|
03.02.2025 |
Verlag Dashofer, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
04.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
27/2025
|
Faktúra za čistiace potreby
|
74,96 |
s DPH |
2246001764
|
|
04.02.2025 |
Metro Cash &Carry SR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
04.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
28/2025
|
Faktúra za kanc.potreby
|
170,31 |
s DPH |
2246001763
|
|
04.02.2025 |
METRO Cash & Carry SR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
04.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
29/2025
|
Faktúra za služby IT
|
196,00 |
s DPH |
12500008
|
|
04.02.2025 |
WIFI-NET Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
04.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
30/2025
|
Faktúra za odbornú prehliadku kotlov
|
327,00 |
s DPH |
112025
|
|
07.02.2025 |
Servis a revízie s.r.o,. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
06.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
31/2025
|
Faktúra za telefon
|
36,06 |
s DPH |
8364302521
|
|
08.02.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
18.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
52/2025
|
Faktúra za prenájom zariadenia a fotokópie
|
95,79 |
s DPH |
9132500488
|
|
15.03.2025 |
CBC Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
26.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
54/2025
|
Faktúra za EE - vyúčt.2/25
|
230,81 |
s DPH |
2025001284
|
|
12.03.2025 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
26.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
92/2025
|
Faktúra za zálohovanie údajov PC
|
122,50 |
s DPH |
12500017
|
|
09.06.2025 |
WIFI-NET Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
09.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
83/2025
|
Faktúra za kanc.potreby
|
10,60 |
s DPH |
2242003824
|
|
15.05.2025 |
METRO Cash & Carry SR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
20.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
76/2025
|
Faktúra za telefón
|
62,40 |
s DPH |
8368777167
|
|
10.05.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
77/2025
|
Faktúra za publikáciu "Legislatíva pre školy"
|
50,00 |
s DPH |
202506418
|
|
10.05.2025 |
RAABE, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
78/2025
|
Faktúra za kanc.potreby
|
19,29 |
s DPH |
2245003365
|
|
10.05.2025 |
METRO Cash & Carry SR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
79/2025
|
Faktúra za čistiace potreby
|
116,53 |
s DPH |
2245003367
|
|
10.05.2025 |
METRO Cash & Carry SR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
80/2025
|
Faktúra za prenájom zariadenia a fotokópie
|
111,28 |
s DPH |
9132500826
|
|
10.05.2025 |
CBC Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
81/2025
|
Faktúra za čistiace potreby
|
570,11 |
s DPH |
20252281
|
|
10.05.2025 |
CBC Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
82/2025
|
Faktúra za telefón
|
36,06 |
s DPH |
8369078538
|
|
15.05.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
20.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
84/2025
|
Faktúra za čistiace potreby
|
11,44 |
s DPH |
2242003823
|
|
15.05.2025 |
METRO Cash & Carry SR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
20.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
74/2025
|
Faktúra za spotrebu vody
|
117,16 |
s DPH |
8531020057
|
|
08.05.2025 |
Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
85/2025
|
Faktúra za EE - vyúčt. 4/25
|
184,60 |
s DPH |
2025002660
|
|
15.05.2025 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
20.05.2025 |
30.05.2025 |