|
Faktúra |
27/2025
|
Faktúra za čistiace potreby
|
74,96 |
s DPH |
2246001764
|
|
04.02.2025 |
Metro Cash &Carry SR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
04.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
26/2025
|
Faktúra za predplatné online Smernice
|
98,00 |
s DPH |
2599950246
|
|
03.02.2025 |
Verlag Dashofer, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
04.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
25/2025
|
Slovak Telekom
|
62,40 |
s DPH |
8364002398
|
|
03.02.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
04.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
24/2025
|
Vaktúra za prevod údajov na PC
|
86,10 |
s DPH |
8432500067
|
|
27.01.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
04.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
22/2025
|
Faktúra za internetový prístup
|
150,00 |
s DPH |
12500004
|
|
21.01.2025 |
WIFI-NET Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
21.01.2025 |
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
36/2025
|
Faktúra za učebné pomôcky
|
60,00 |
s DPH |
25011446
|
|
12.02.2025 |
preškoly.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
18.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
21/2025
|
Ročný poplatok za aktualizáciu softvéru
|
368,02 |
s DPH |
8412500104
|
|
20.01.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
20.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20/2025
|
Faktúra za dodané tlačivá
|
162,52 |
s DPH |
1252200248
|
|
16.01.2025 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
20.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
19/2025
|
Faktúra za spotrebu vody
|
114,30 |
s DPH |
84321060396
|
|
16.01.2025 |
Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
20.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
18/2025
|
Faktúra za hygienické potreby
|
316,87 |
s DPH |
25000160
|
|
14.01.2025 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
14.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
17/2025
|
Faktúra za školenie
|
43,05 |
s DPH |
250055
|
|
14.01.2025 |
ITAK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
14.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
16/2025
|
Faktúra za prenájom rohoží
|
33,89 |
s DPH |
2635082
|
|
14.01.2025 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
14.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
15/2025
|
Faktúra za stolárske práce
|
191,00 |
s DPH |
10012025
|
|
14.01.2025 |
Stolárstvo - Róbert Szabó |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
14.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
14/2025
|
Faktúra za telefón
|
52,15 |
s DPH |
8362409372
|
|
14.01.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
14.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
13/2025
|
Faktúra za aktualizáciu softvéru - VEMA
|
10,96 |
s DPH |
8422402075
|
|
14.01.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
14.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
12/2025
|
Faktúra za realizáciu ver.obstarávania
|
720,00 |
s DPH |
202405095
|
|
14.01.2025 |
CEVEO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
14.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
11/2025
|
Faktúra za realizáciu ver.obstarávania
|
720,00 |
s DPH |
202405096
|
|
14.01.2025 |
CEVEO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
14.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
35/2025
|
Faktúra za kanc.potreby
|
65,69 |
s DPH |
2242000967
|
|
11.02.2025 |
Metro Cash &Carry SR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
18.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
37/2025
|
Faktúra za stočné
|
45,63 |
s DPH |
4250000077
|
|
12.02.2025 |
RVS GROUP Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
12.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
64/2025
|
Faktúra za odbornú prehliadku plyn.spotrebičov
|
307,00 |
s DPH |
152025
|
|
11.04.2025 |
Servis a revízie s.r.o,. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
14.04.2025 |
30.04.2025 |