|
Faktúra |
33/2024
|
Faktúra za stravovacie zariadenia
|
513,78 |
s DPH |
5400631
|
|
23.02.2024 |
Eurogastrop, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
28.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
33/2025
|
Faktúra za publikáciu "Nové paragrafy v MS"
|
46,20 |
s DPH |
202502078
|
|
08.02.2025 |
RAABE, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
18.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
34/2024
|
Faktúra za EE - vyúčt.1/24
|
94,12 |
s DPH |
4919661035
|
|
23.02.2024 |
SSE, a.s. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
27.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
34/2025
|
Faktúra za spotrebu vody
|
79,67 |
s DPH |
8531003316
|
|
08.02.2025 |
Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
18.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
35/2024
|
Faktúra za EE - vyúčt.1/24
|
39,54 |
s DPH |
4919662035
|
|
23.02.2024 |
SSE, a.s. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
27.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
35/2025
|
Faktúra za kanc.potreby
|
65,69 |
s DPH |
2242000967
|
|
11.02.2025 |
Metro Cash &Carry SR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
18.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
36/2024
|
Faktúra za tovar - plošinový vozík
|
49,48 |
s DPH |
240072372
|
|
27.02.2024 |
4Home CEE, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
28.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
36/2025
|
Faktúra za učebné pomôcky
|
60,00 |
s DPH |
25011446
|
|
12.02.2025 |
preškoly.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
18.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
37/2024
|
Faktúra za samolepky
|
68,32 |
s DPH |
2400177
|
|
28.02.2024 |
Piktogram SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
28.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
37/2025
|
Faktúra za stočné
|
45,63 |
s DPH |
4250000077
|
|
12.02.2025 |
RVS GROUP Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
12.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
38/2024
|
Faktúra za učebné tlačivo
|
350,00 |
s DPH |
2024025
|
|
01.03.2024 |
Tichý Antonín |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
01.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
38/2025
|
Faktúra za čistiace potreby
|
85,39 |
s DPH |
2242000968
|
|
12.02.2025 |
METRO Cash & Carry SR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
18.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
39/2024
|
Faktúra za prenájom rohoží
|
57,86 |
s DPH |
2521969
|
|
01.03.2024 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
01.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
39/2025
|
Faktúra za opravu PC
|
128,00 |
s DPH |
12500009
|
|
17.02.2025 |
WIFI-NET Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
18.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
40/2024
|
Faktúra za čistiace potreby
|
17,09 |
s DPH |
1622124
|
|
01.03.2024 |
COOP Jednota, spotr.družstvo |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
01.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
40/2025
|
Faktúra za prenájom zariadenia a fotokópie
|
107,82 |
s DPH |
9132500262
|
|
17.02.2025 |
CBC Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
18.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
41/2024
|
Faktúra za čistiace potreby
|
88,78 |
s DPH |
1222124
|
|
01.03.2024 |
COOP Jednota, spotr.družstvo |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
01.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
41/2025
|
Faktúra za stočné
|
32,60 |
s DPH |
4250000130
|
|
04.03.2025 |
RVS GROUP Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
05.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
42/2024
|
Faktúra za telefón
|
28,30 |
s DPH |
8345453668
|
|
10.03.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
11.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
42/2025
|
Faktúra za stočné
|
45,63 |
s DPH |
4250000118
|
|
04.03.2025 |
RVS GROUP Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
04.03.2025 |
28.03.2025 |