|
Faktúra |
31/2026
|
Faktúra za telefón
|
36,06 |
s DPH |
8383349350
|
|
09.02.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
12.02.2026 |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
30/2026
|
Faktúra za spotrebu vody
|
69,83 |
s DPH |
8631003761
|
|
09.02.2026 |
Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
12.02.2026 |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
29/2026
|
Faktúra za hygienické potreby
|
470,01 |
s DPH |
2026496
|
|
09.02.2026 |
CleansBerg Kft. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
12.02.2026 |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
28/2026
|
Faktúra za prenájom zariadenia a fotokópie
|
118,87 |
s DPH |
8132600139
|
|
09.02.2026 |
CBC Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
12.02.2026 |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
27/2026
|
Faktúra za overenie váhy
|
44,00 |
s DPH |
526301631
|
|
04.02.2026 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
12.02.2026 |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26/2026
|
Faktúra za prenájom rohoží
|
86,64 |
s DPH |
2776489
|
|
04.02.2026 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
12.02.2026 |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
25/2026
|
Faktúra za telefón
|
63,87 |
s DPH |
8383061505
|
|
04.02.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
12.02.2026 |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
24/2026
|
Faktúra za tovar
|
4,18 |
s DPH |
422126
|
|
02.02.2026 |
Coop Jednota Galanta spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
03.02.2026 |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
23/2026
|
Faktúra za serv.činnosť programu Dochádzka
|
75,00 |
s DPH |
12600004
|
|
02.02.2026 |
WIFI-NET Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
03.02.2026 |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
22/2026
|
Faktúra za stočné - vyúčt.r.2025
|
1 519,04 |
s DPH |
6250000149
|
|
31.01.2026 |
RVS GROUP Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
21/2026
|
Faktúra za stočné - vyúčt.r.2025
|
17,36 |
s DPH |
6250000146
|
|
31.01.2026 |
RVS GROUP Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
02.02.2026 |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20/2026
|
Faktúra za stočné - vyúčt.r.2025
|
23,98 |
s DPH |
6250000147
|
|
31.01.2026 |
RVS GROUP Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
02.02.2026 |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
19/2026
|
Faktúra za stočné -1/26
|
127,02 |
s DPH |
4260000074
|
|
31.01.2026 |
RVS GROUP Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
02.02.2026 |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
18/2026
|
Faktúra za stočné -1/26
|
44,60 |
s DPH |
426000055
|
|
31.01.2026 |
RVS GROUP Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
02.02.2026 |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
15/2026
|
Faktúra za kanc.potreby
|
57,16 |
s DPH |
2244000100
|
|
27.01.2026 |
METRO Cash & Carry SR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
30.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
14/2026
|
Faktúra za kanc.potreby
|
27,77 |
s DPH |
2243001248
|
|
27.01.2026 |
METRO Cash & Carry SR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
30.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
16/2026
|
Faktúra za čistiace potreby
|
173,02 |
s DPH |
224400004
|
|
27.01.2026 |
METRO Cash & Carry SR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
30.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
17/2026
|
Faktúra za hygienické potreby
|
337,32 |
s DPH |
260021769
|
|
27.01.2026 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
30.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
13/2026
|
Faktúra za publikáciu "Nové paragrafy v MS"
|
46,70 |
s DPH |
202518044
|
|
15.01.2026 |
RAABE, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
30.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
12/2026
|
Faktúra za spotrebu vody
|
2,05 |
s DPH |
853106684
|
|
15.01.2026 |
Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
19.01.2026 |
30.01.2026 |