|
Faktúra |
40/2026
|
Faktúra za prenájom rohoží
|
61,43 |
s DPH |
2786559
|
|
11.03.2026 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
11.03.2026 |
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
39/2026
|
Faktúra za predplatné Verejná správa
|
53,14 |
s DPH |
5926004171
|
|
11.03.2026 |
Poradca podnikateľa, s.r.o |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
11.03.2026 |
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
38/2026
|
Faktúra za telefon
|
36,06 |
s DPH |
8384927705
|
|
10.03.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
11.03.2026 |
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
37/2026
|
Faktúra za školské potreby
|
149,40 |
s DPH |
12026
|
|
04.03.2026 |
MEVA Tvrdošovce s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
04.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
36/2026
|
Faktúra za prenájom zariadenia a fotokópie
|
149,20 |
s DPH |
9132600257
|
|
04.03.2026 |
CBC Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
11.03.2026 |
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
35/2026
|
Faktúra za kanc.potreby
|
105,78 |
s DPH |
2244000767
|
|
03.03.2026 |
METRO Cash & Carry SR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
04.03.2026 |
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
34/2026
|
Faktúra za čistiace potreby
|
512,06 |
s DPH |
2026839
|
|
03.03.2026 |
CleansBerg Kft. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
04.03.2026 |
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
33/2026
|
Faktúra za stočné
|
127,02 |
s DPH |
4260000146
|
|
03.03.2026 |
RVS GROUP Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
04.03.2026 |
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
32/2026
|
Faktúra za odbornú prehliadku kotlov
|
327,00 |
s DPH |
162026
|
|
03.03.2026 |
Servis a revízie s.r.o,. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
03.03.2026 |
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
31/2026
|
Faktúra za telefón
|
36,06 |
s DPH |
8383349350
|
|
09.02.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
12.02.2026 |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
30/2026
|
Faktúra za spotrebu vody
|
69,83 |
s DPH |
8631003761
|
|
09.02.2026 |
Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
12.02.2026 |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
29/2026
|
Faktúra za hygienické potreby
|
470,01 |
s DPH |
2026496
|
|
09.02.2026 |
CleansBerg Kft. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
12.02.2026 |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
28/2026
|
Faktúra za prenájom zariadenia a fotokópie
|
118,87 |
s DPH |
8132600139
|
|
09.02.2026 |
CBC Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
12.02.2026 |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
25/2026
|
Faktúra za telefón
|
63,87 |
s DPH |
8383061505
|
|
04.02.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
12.02.2026 |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
27/2026
|
Faktúra za overenie váhy
|
44,00 |
s DPH |
526301631
|
|
04.02.2026 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
12.02.2026 |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26/2026
|
Faktúra za prenájom rohoží
|
86,64 |
s DPH |
2776489
|
|
04.02.2026 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
12.02.2026 |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
23/2026
|
Faktúra za serv.činnosť programu Dochádzka
|
75,00 |
s DPH |
12600004
|
|
02.02.2026 |
WIFI-NET Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
03.02.2026 |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
24/2026
|
Faktúra za tovar
|
4,18 |
s DPH |
422126
|
|
02.02.2026 |
Coop Jednota Galanta spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
03.02.2026 |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
22/2026
|
Faktúra za stočné - vyúčt.r.2025
|
1 519,04 |
s DPH |
6250000149
|
|
31.01.2026 |
RVS GROUP Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
21/2026
|
Faktúra za stočné - vyúčt.r.2025
|
17,36 |
s DPH |
6250000146
|
|
31.01.2026 |
RVS GROUP Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
02.02.2026 |
20.02.2026 |