|
Faktúra |
41/2025
|
Faktúra za stočné
|
32,60 |
s DPH |
4250000130
|
|
04.03.2025 |
RVS GROUP Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
05.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
39/2025
|
Faktúra za opravu PC
|
128,00 |
s DPH |
12500009
|
|
17.02.2025 |
WIFI-NET Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
18.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
40/2025
|
Faktúra za prenájom zariadenia a fotokópie
|
107,82 |
s DPH |
9132500262
|
|
17.02.2025 |
CBC Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
18.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
38/2025
|
Faktúra za čistiace potreby
|
85,39 |
s DPH |
2242000968
|
|
12.02.2025 |
METRO Cash & Carry SR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
18.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
37/2025
|
Faktúra za stočné
|
45,63 |
s DPH |
4250000077
|
|
12.02.2025 |
RVS GROUP Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
12.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
36/2025
|
Faktúra za učebné pomôcky
|
60,00 |
s DPH |
25011446
|
|
12.02.2025 |
preškoly.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
18.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
35/2025
|
Faktúra za kanc.potreby
|
65,69 |
s DPH |
2242000967
|
|
11.02.2025 |
Metro Cash &Carry SR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
18.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
34/2025
|
Faktúra za spotrebu vody
|
79,67 |
s DPH |
8531003316
|
|
08.02.2025 |
Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
18.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
33/2025
|
Faktúra za publikáciu "Nové paragrafy v MS"
|
46,20 |
s DPH |
202502078
|
|
08.02.2025 |
RAABE, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
18.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
32/2025
|
Faktúra za publikáciu "Legislatíva pre školy"
|
49,50 |
s DPH |
202502177
|
|
08.02.2025 |
RAABE, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
18.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
31/2025
|
Faktúra za telefon
|
36,06 |
s DPH |
8364302521
|
|
08.02.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
18.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
30/2025
|
Faktúra za odbornú prehliadku kotlov
|
327,00 |
s DPH |
112025
|
|
07.02.2025 |
Servis a revízie s.r.o,. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
06.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
27/2025
|
Faktúra za čistiace potreby
|
74,96 |
s DPH |
2246001764
|
|
04.02.2025 |
Metro Cash &Carry SR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
04.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
29/2025
|
Faktúra za služby IT
|
196,00 |
s DPH |
12500008
|
|
04.02.2025 |
WIFI-NET Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
04.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
28/2025
|
Faktúra za kanc.potreby
|
170,31 |
s DPH |
2246001763
|
|
04.02.2025 |
METRO Cash & Carry SR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
04.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
26/2025
|
Faktúra za predplatné online Smernice
|
98,00 |
s DPH |
2599950246
|
|
03.02.2025 |
Verlag Dashofer, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
04.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
25/2025
|
Slovak Telekom
|
62,40 |
s DPH |
8364002398
|
|
03.02.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
04.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
24/2025
|
Vaktúra za prevod údajov na PC
|
86,10 |
s DPH |
8432500067
|
|
27.01.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
04.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
23/2025
|
Faktúra za prenájom rohoží
|
58,92 |
s DPH |
2045457
|
|
27.01.2025 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
04.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
22/2025
|
Faktúra za internetový prístup
|
150,00 |
s DPH |
12500004
|
|
21.01.2025 |
WIFI-NET Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
21.01.2025 |
27.01.2025 |