|
Faktúra |
102/2025
|
Faktúra za čist.potreby
|
50,54 |
s DPH |
2244004408
|
|
12.06.2025 |
METRO Cash & Carry SR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
16.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
101/2025
|
Faktúra za telefon
|
36,06 |
s DPH |
8370669561
|
|
12.06.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
16.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
100/2025
|
Faktúra za prenájom zariadenia a fotokópie
|
91,65 |
s DPH |
9132501015
|
|
12.06.2025 |
CBC Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
16.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
99/2025
|
2025003247
|
146,95 |
s DPH |
Faktúra za EE - vyúčtov. 5/25
|
|
12.06.2025 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
16.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
98/2025
|
Faktúra za ročný servis kotlov
|
597,00 |
s DPH |
182025
|
|
12.06.2025 |
Servis a revízie s.r.o,. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
16.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
97/2025
|
Faktúra za telefón
|
62,40 |
s DPH |
8370369389
|
|
12.06.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
16.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
96/2025
|
Faktúra za publikáciu "Nové paragrafy v MS"
|
46,70 |
s DPH |
202507932
|
|
12.06.2025 |
RAABE, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
16.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
95/2025
|
Faktúra za spotrebu vody
|
149,96 |
s DPH |
8531025952
|
|
09.06.2025 |
Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
09.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
94/2025
|
Faktúra za dodané tlačivá
|
299,11 |
s DPH |
1252202205
|
|
09.06.2025 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
09.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
92/2025
|
Faktúra za zálohovanie údajov PC
|
122,50 |
s DPH |
12500017
|
|
09.06.2025 |
WIFI-NET Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
09.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
89/2025
|
Faktúra za stočné
|
45,63 |
s DPH |
4250000393
|
|
02.06.2025 |
RVS GROUP Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
02.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
88/2025
|
Faktúra za stočné
|
45,63 |
s DPH |
7250000318
|
|
02.06.2025 |
RVS GROUP Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
02.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
91/2025
|
Faktúra za stočné
|
32,60 |
s DPH |
4250000405
|
|
02.06.2025 |
RVS GROUP Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
02.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
90/2025
|
Faktúra za stočné
|
32,60 |
s DPH |
4250000306
|
|
02.06.2025 |
RVS GROUP Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
02.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
93/2025
|
Faktúra za dodané tlačivá
|
117,40 |
s DPH |
1252202883
|
|
02.06.2025 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
09.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
87/2025
|
Faktúra za školu v prírode
|
5 120,00 |
s DPH |
2501087
|
|
27.05.2025 |
Čekan Radomír - CK ČEKAN |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
27.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
86/2025
|
Faktúra za prenájom rohoží
|
83,10 |
s DPH |
2686577
|
|
21.05.2025 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
27.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
85/2025
|
Faktúra za EE - vyúčt. 4/25
|
184,60 |
s DPH |
2025002660
|
|
15.05.2025 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
20.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
84/2025
|
Faktúra za čistiace potreby
|
11,44 |
s DPH |
2242003823
|
|
15.05.2025 |
METRO Cash & Carry SR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
20.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
83/2025
|
Faktúra za kanc.potreby
|
10,60 |
s DPH |
2242003824
|
|
15.05.2025 |
METRO Cash & Carry SR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
20.05.2025 |
30.05.2025 |