|
Faktúra |
77/2025
|
Faktúra za publikáciu "Legislatíva pre školy"
|
50,00 |
s DPH |
202506418
|
|
10.05.2025 |
RAABE, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
30.05.2025 |
|
Faktúra |
78/2025
|
Faktúra za kanc.potreby
|
19,29 |
s DPH |
2245003365
|
|
10.05.2025 |
METRO Cash & Carry SR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
30.05.2025 |
|
Faktúra |
79/2025
|
Faktúra za čistiace potreby
|
116,53 |
s DPH |
2245003367
|
|
10.05.2025 |
METRO Cash & Carry SR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
30.05.2025 |
|
Faktúra |
81/2025
|
Faktúra za čistiace potreby
|
570,11 |
s DPH |
20252281
|
|
10.05.2025 |
CBC Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
30.05.2025 |
|
Faktúra |
89/2025
|
Faktúra za stočné
|
45,63 |
s DPH |
4250000393
|
|
02.06.2025 |
RVS GROUP Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
02.06.2025 |
16.06.2025 |
|
Faktúra |
82/2025
|
Faktúra za telefón
|
36,06 |
s DPH |
8369078538
|
|
15.05.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
20.05.2025 |
30.05.2025 |
|
Faktúra |
83/2025
|
Faktúra za kanc.potreby
|
10,60 |
s DPH |
2242003824
|
|
15.05.2025 |
METRO Cash & Carry SR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
20.05.2025 |
30.05.2025 |
|
Faktúra |
84/2025
|
Faktúra za čistiace potreby
|
11,44 |
s DPH |
2242003823
|
|
15.05.2025 |
METRO Cash & Carry SR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
20.05.2025 |
30.05.2025 |
|
Faktúra |
85/2025
|
Faktúra za EE - vyúčt. 4/25
|
184,60 |
s DPH |
2025002660
|
|
15.05.2025 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
20.05.2025 |
30.05.2025 |
|
Faktúra |
86/2025
|
Faktúra za prenájom rohoží
|
83,10 |
s DPH |
2686577
|
|
21.05.2025 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
27.05.2025 |
30.05.2025 |
|
Faktúra |
87/2025
|
Faktúra za školu v prírode
|
5 120,00 |
s DPH |
2501087
|
|
27.05.2025 |
Čekan Radomír - CK ČEKAN |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
27.05.2025 |
30.05.2025 |
|
Faktúra |
88/2025
|
Faktúra za stočné
|
45,63 |
s DPH |
7250000318
|
|
02.06.2025 |
RVS GROUP Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
02.06.2025 |
16.06.2025 |
|
Faktúra |
36/2025
|
Faktúra za učebné pomôcky
|
60,00 |
s DPH |
25011446
|
|
12.02.2025 |
preškoly.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
18.02.2025 |
28.02.2025 |
|
Faktúra |
34/2025
|
Faktúra za spotrebu vody
|
79,67 |
s DPH |
8531003316
|
|
08.02.2025 |
Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
18.02.2025 |
28.02.2025 |
|
Faktúra |
108/2025
|
Faktúra za prenájom rohoží
|
83,10 |
s DPH |
2696703
|
|
01.07.2025 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
04.07.2025 |
11.07.2025 |
|
Faktúra |
210/2024
|
Faktúra za publikáciu
|
228,00 |
s DPH |
5924025892
|
|
10.12.2024 |
Poradca podnikateľa, s.r.o |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
17.12.2024 |
27.12.2024 |
|
Faktúra |
204/2024
|
Faktúra za kancelárske potreby
|
199,25 |
s DPH |
00236003
|
|
24.11.2024 |
National Pens |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
24.11.2024 |
25.11.2024 |
|
Faktúra |
205/2024
|
Faktúra za čistiace potreby
|
150,17 |
s DPH |
2244011232
|
|
20.11.2024 |
METRO Cash & Carry SR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
25.11.2024 |
29.11.2024 |
|
Faktúra |
206/2024
|
Faktúra za nákup chladničku
|
444,00 |
s DPH |
8081472899
|
|
26.11.2024 |
Internet Mail Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
26.11.2024 |
29.11.2024 |
|
Faktúra |
207/2024
|
Faktúra za čistiace potreby
|
17,50 |
s DPH |
8022124
|
|
01.12.2024 |
COOP Jednota, spotr.družstvo |
ZŠ s MŠ Selice,Školská 1003, 92572 Selice |
PhDr. Evelína Kopáčiková |
riaditeľka školy |
17.12.2024 |
27.12.2024 |